Opérateur saisie dans Business Central Office365

Je dirige une TPE et viens de mettre en place Business Central (ex NAV, Microsoft365) pour faciliter le suivi comptable. Je cherche un partenaire pour gérer les rapprochements bancaires entre : Les factures clients émises par le système et les règlements issus de la banque Les factures fournisseurs à saisir dans le système (à partir de documents transmis séparément) et les paiements issus de la banque Actions attendues: Intégrer le relevé CFONB des écritures bancaires dans l'outil Générer les écritures comptables nécessaires au lettrage des mouvements en : Catégorisant le type compte tiers (client ou fournisseur...) Identifiant le compte tiers concerné (N° client ou N° fournisseur) Caractérisant le type de mouvement (facture, prélèvement...) Lettrant le règlement ou le paiement avec la ou les factures correspondantes Associant un lien vers le fichier (pdf) du document concerné Cela implique une intervention de votre part directement dans l'ERP Business Central avec une autorisation spécifique Pour ces opérations, il est nécessaire de : d'être très attentif sur l'identification des comptes clients car les informations peuvent être parcellaires de comprendre la TVA à la française d'avoir une grande rigueur partagée sur la dénomination des fichiers des factures reçues/intitulé des comptes fournisseurs Volume estimé : entre 50 et 100 factures émises/mois, 50 à 100 factures reçues/mois. Mon entreprise est en croissance régulière. Connaissez-vous Business Central et êtes-vous en mesure de faire cette opération?